濮阳市质量技术监督检验测试中心2019年决算公开

濮阳市质量技术监督检验测试中心

2019年度部门决算

二〇二〇年九月

目  录

第一部分  濮阳市质量技术监督检验测试中心概况

  一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：濮阳市质量技术监督检验测试中心概况

一、主要职责及机构设置情况

   （一）主要职责

濮阳市质量技术监督检验测试中心的主要职责是为量值准确和保证产品质量提供计量检定和质量检验保障。

   （二）内设科室构成

濮阳市质量技术监督检验测试中心属财政全供事业单位，执行事业单位会计制度，独立报送单户报表。我单位设有13个科室，人员编制74人，在职职工70人。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共有1个。

第二部分

 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：濮阳市质量技术监督检验测试中心                               2019年度                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心       2019年度                                                                  单位：万元  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表    

  公开03表

部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心                      2019年度                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表元

部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心         2019年度                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心            2019年度                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

公开07表

部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心      2019年度                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

     公开08表

部门：河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心                  2019年度                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1584.67万元。与2018年相比，收、支总计各减少840.53万元，减幅34.66%。主要原因是2018年的年初结转资金比2019年的年初结转资金多形成的。

二、关于收入决算情况说明

2019年度收入合计1319.41万元，其中：财政拨款收入1314.82万元，占99.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.59万元，占0.35%。

三、关于支出决算情况说明

2019年度支出合计1436.36万元，其中：基本支出1029.82万元，占71.70%；项目支出406.54万元，占28.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计均为1563.18万元。与2018年财政拨款收、支总计1669.07万元相比，财政拨款收、支总计各减少105.89万元，减幅6.34%。主要减少原因是2018年年初财政拨款结转和结余比2019年结转和结余较多形成的。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1418.86万元，占本年支出合计的 89.54%。与2018年一般公共预算财政拨款支出1398.37万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.49万元，增长1.46%。增加变动的主要原因是2019年文明单位奖调增为国家级文明单位奖及正常晋档工资调增形成的。

   （二）结构情况。

201年度一般公共预算财政拨款支出1418.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1289.08万元，占90.85%；社会保障和就业（类）支出102.76万元，占7.24%；医疗卫生和计划生育（类）支出27.02万元，占1.91%。

   （三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1351.89万元，支出决算为 1418.86万元，完成年初预算的104.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

因2019年4月份由市级文明单位奖调增至国家级文明单位奖及正常人员晋档调资等，人员经费支出较年初预算增加。其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为748.22万元，支出决算为882.54万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年4月份由市级文明单位奖调增至国家级文明单位奖及正常人员晋档调资等。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）。年初预算为400万元，支出决算为406.54万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因是2019年5-6月份国家认监委和认可委对国家电光源质检中心复评审和扩项评审及与德国莱茵签订国际互认协议。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

 4、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为35.57万元，支出决算为27.82万元，决算数小于预算数的主要原因是2019年退休人员文明单位奖在单位事业运行基本支出工资福利奖金支出中列支。

5、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为72.09万元，决算数小于预算数的主要原因是2019年5月份开始事业单位基本养老保险缴费单位缴费比例由原来的20%降到16%。

6、一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30万元，支出决算为27.02万元，决算数小于预算数的主要原因是2019年3月份单位有2人在职人员辞职、退休导致基本医疗保险缴费减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1012.32万元。与2018年相比增加115.29万元，增幅12.85%。变动的主要原因：一是2019年工资福利支出比2018年减少14.29万元；二是2019年对个人和家庭补助支出比2018年增加32.53万元；三是2019年商品服务支出比2018年增加64.45万元；四是2019年资本性支出比2018年增加32.6万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.00万元，支出决算为15.05万元，比年初预算减少了19.95万元，比2018年决算支出数减少了8.98万元，减幅37.37%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数、上年数存在差异的主要原因：我单位深入贯彻中央关于厉行节约的精神，进一步树立过紧日子的思想，车辆使用，业务招待出台了一些切实可行的管理措施，按照“三公经费”在2018年控制目标的基础上只减不增的要求，严控“三公经费”支出，支出决算数均低于年初预算数、上年数。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.12万元，占 80.53%；公务接待费支出决算 2.93万元，占19.47%。具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2018年度增加0.00万元，增长0.00%。

2．公务用车购置及运行费支出12.12万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出12.12万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费及保险费支出。2019年期末，部门财政拨款公务用车保有量为9辆。

公务用车购置运行费支出决算比2018年度减少10.36万元，降幅46.08%，主要原因是我单位深入贯彻中央关于厉行节约的精神，进一步树立过紧日子的思想，把更多的资金用于发展检测事业。

3．公务接待费支出2.93万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.93万元，主要用于

公务接待费支出决算比2018年度增加1.38万元，增幅89.03%，主要原因是2019年5-6月份我单位接受了国家认监委和认可委对电光源质检中心的复评审和扩项评审以及和德国莱茵签TUV专家组考核并订了国际互认协议。

河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心2019年度共接待国内来访团组20个、来访人员249人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，濮阳市质量技术监督检验测试中心对2019度部门预算执行全面开展了绩效自评，自评覆盖率达到100%，共涉及预算金额400万元。

（二）项目绩效自评结果

专项资金项目完成后，通过比较分析，对各项逐一进行评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标，根据《中华人民共和国预算法》、《河南省预算监督条例》等又换法律、法规、结合实际，对专项资金使用范围、分配、管理使用、监督，确保专项资金安全、合规、有效使用，确保项目资金实施顺利完成。

    九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出0.00万元，较2018年度增加0.00万元，增长0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额60.49万元，其中：政府采购货物支出 60.49万元，其中大型设备采购44.82万元，房屋建筑物构建0.00万元，信息网络及软件购置0.00万元等；政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，河南省濮阳市质量技术监督检验测试中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备 4台（套）。

    十三、其他重要事项的情况说明

没有重要事项要说明。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入

指市级财政当年拨付的资金。

二、经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年初结转和结余

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余

指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款），指质监部门用于保障机构正常运行、开展质监业务等活动的支出。

1、行政运行（项）：指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2、机关服务（项）：指主要用于为省局机关提供后勤保障服务机关服务中心驾驶员人员经费的支出。

3、质量技术监督行政执法及业务管理（项）：指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、食品安全监管、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

4、质量技术监督技术支持（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：质量技术监督技术改造、检验检测仪器设备购置等。

5、事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

6、其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指质监部门用于离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休人员经费。

2、事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

1、行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

2、事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），指主要用于在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政、事业单位按照国家规定的工资津贴及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

十、“三公”经费

指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。